info Empenho
Número
01020312/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 17.280,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NYR-9L08, NAS LOCALIDADES DE CANUDOS/F. TELHA/FAZ. R. DO VAQUEIRO/COHAB II/COHAB I/JACIRA PIMENTEL/PAULO ARAGÃO/CARLOS JEREISSATI/TEREZINHA ROD/MONS JOSÉ ALOÍSIO (M/T) PE22012-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
46.055.991/0001-00
library_books Licitação
Número
PE22012-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/07/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.166.453,44
Valor Total
R$ 1.766.692,80
assignment Contrato
Número
0186/2022-SME
Data Assinatura
05/09/2022
Vigência
05/09/2022 - 05/09/2025
Valor Total
R$ 746.496,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE XV. | R$ 9,60 | 1.800,000000 | R$ 17.280,00 |
| Total | R$ 17.280,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NYR-9L08, NAS LOCALIDADES DE CANUDOS/F. TELHA/FAZ. R. DO VAQUEIRO/COHAB II/COHAB I/JACIRA PIMENTEL/PAULO ARAGÃO/CARLOS JEREISSATI/TEREZINHA ROD/MONS JOSÉ ALOÍSIO (M/T) PE22012-SME | 21/03/2024 | 58 | R$ 16.416,00 | |
| Total | R$ 16.416,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NYR-9L08, NAS LOCALIDADES DE CANUDOS/F. TELHA/FAZ. R. DO VAQUEIRO/COHAB II/COHAB I/JACIRA PIMENTEL/PAULO ARAGÃO/CARLOS JEREISSATI/TEREZINHA ROD/MONS JOSÉ ALOÍSIO (M/T) PE22012-SME | 05/04/2024 | 05040059 | R$ 16.416,00 | |
| Total | R$ 16.416,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/04/2024 | 01040066 | R$ 864,00 |
| Total | R$ 864,00 | ||
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