info Empenho
Número
01020304/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2017
Valor
R$ 2.184,48
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS LVU 7450-CE NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/ITAPEMIRIM/MUTUCA/BECO CANTA GALO/PEDRO CHAVEIRO/MARAJO/FERREIRA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: DEZEMBRO/2016.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*62.511-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-071
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 13/12/2017
Valor Total
R$ 50.243,04
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1167
Data: 01/02/2017
Valor: R$ 2.184,48
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS LVU 7450-CE NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/ITAPEMIRIM/MUTUCA/BECO CANTA GALO/PEDRO CHAVEIRO/MARAJO/FERREIRA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: DEZEMBRO/2016.
| Número: 233487 | Data Emissão: 01/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 2.184,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.184,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.184,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS LVU 7450-CE NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/ITAPEMIRIM/MUTUCA/BECO CANTA GALO/PEDRO CHAVEIRO/MARAJO/FERREIRA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: DEZEMBRO/2016. | 17/03/2017 | 17030002 | R$ 2.184,48 | |
| Total | R$ 2.184,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
