info Empenho
Número
01020299/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2018
Valor
R$ 19.200,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF AO SERVICO DE LOCACAO DE , SOB DEMANDA DE, DE ONIBUS NO INTUITO DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECOMP NO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 031/2017.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP031/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2017
Data Publicação
25/04/2017
Valor Estimado
R$ 5.894.597,80
Valor Total
R$ 4.975.499,64
assignment Contrato
Número
019/2017-SECOMP
Data Assinatura
11/08/2017
Vigência
11/08/2017 - 29/07/2019
Valor Total
R$ 1.500.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,80 | 4.000,000000 | R$ 19.200,00 |
| Total | R$ 19.200,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1764 | REF AO SERVICO DE LOCACAO DE , SOB DEMANDA DE, DE ONIBUS NO INTUITO DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECOMP NO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 031/2017. | 07/03/2018 | 1122 | R$ 16.713,60 | |
| Total | R$ 16.713,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF AO SERVICO DE LOCACAO DE , SOB DEMANDA DE, DE ONIBUS NO INTUITO DE REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SECOMP NO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 031/2017. | 21/03/2018 | 21030001 | R$ 16.713,60 | |
| Total | R$ 16.713,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS | 01/06/2018 | 01060017 | R$ 2.486,40 |
| Total | R$ 2.486,40 | ||
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