info Empenho
Número
01020285/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2017
Valor
R$ 3.298,02
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HYF 8603-CE NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/PAU DARCO/PONTA DA SERRA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: DEZEMBRO/2016.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*96.553-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-175
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2018
Valor Total
R$ 65.759,76
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1146 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HYF 8603-CE NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/PAU DARCO/PONTA DA SERRA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: DEZEMBRO/2016. | 01/02/2017 | 233466 | R$ 3.298,02 | |
| Total | R$ 3.298,02 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HYF 8603-CE NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/PAU DARCO/PONTA DA SERRA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: DEZEMBRO/2016. | 17/03/2017 | 17030023 | R$ 3.298,02 | |
| Total | R$ 3.298,02 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
