info Empenho
Número
01020275/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2017
Valor
R$ 3.854,40
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HXP 8839-CE NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/ALEGRE/ACUDE EVARISTO/ERO/ALEGRE/JARDIM/ITAPEMIRIM (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: DEZEMBRO/2016.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*62.511-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-074
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 265.953,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1163 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HXP 8839-CE NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/ALEGRE/ACUDE EVARISTO/ERO/ALEGRE/JARDIM/ITAPEMIRIM (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: DEZEMBRO/2016. | 01/02/2017 | 233483 | R$ 3.854,40 | |
| Total | R$ 3.854,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HXP 8839-CE NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/ALEGRE/ACUDE EVARISTO/ERO/ALEGRE/JARDIM/ITAPEMIRIM (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: DEZEMBRO/2016. | 20/03/2017 | 20030035 | R$ 3.854,40 | |
| Total | R$ 3.854,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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