info Empenho
Número
01020272/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2018
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2278
Data: 01/03/2018
Valor: R$ 5.294,80
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.294,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.294,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3534
Data: 13/04/2018
Valor: R$ 39.670,42
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 39.670,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.670,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4870
Data: 11/05/2018
Valor: R$ 39.535,16
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 39.535,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.535,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5878
Data: 30/05/2018
Valor: R$ 15.499,62
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.499,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.499,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 23/03/2018 | 23030032 | R$ 5.294,80 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 17/04/2018 | 17040035 | R$ 39.670,42 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 16/05/2018 | 16050049 | R$ 39.535,16 | |
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 13/06/2018 | 13060052 | R$ 15.499,62 | |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})