info Empenho
Número
01020262/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2023
Valor
R$ 24.044,52
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a serviços de limpeza, tratamento e manutenção das piscinas olímpicas de natação, saltos ornamentais e nado artístico presentes na Vila Olímpica de Sobral.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.876.529/0001-00
library_books Licitação
Número
PE173/21-SECJE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2022
Data Publicação
13/10/2021
Valor Estimado
R$ 288.534,24
Valor Total
R$ 288.534,24
assignment Contrato
Número
030/2022-SECJEL
Data Assinatura
31/05/2022
Vigência
31/05/2022 - 31/05/2025
Valor Total
R$ 891.109,14
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS. | R$ 24.044,52 | 1,000000 | R$ 24.044,52 |
| Total | R$ 24.044,52 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2431 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a serviços de limpeza, tratamento e manutenção das piscinas olímpicas de natação, saltos ornamentais e nado artístico presentes na Vila Olímpica de Sobral. | 08/03/2023 | 2023/58 | R$ 24.044,52 | |
| Total | R$ 24.044,52 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a serviços de limpeza, tratamento e manutenção das piscinas olímpicas de natação, saltos ornamentais e nado artístico presentes na Vila Olímpica de Sobral. | 05/05/2023 | 05050088 | R$ 24.044,52 | |
| Total | R$ 24.044,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
