info Empenho
Número
01020247/2023
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2023
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.508.113/0001-72
library_books Licitação
Número
AD22001-CMT
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/11/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 300.000,00
Valor Total
R$ 300.000,00
assignment Contrato
Número
007/2022-CMT
Data Assinatura
02/12/2022
Vigência
02/12/2022 - 01/12/2023
Valor Total
R$ 300.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5017
Data: 27/04/2023
Valor: R$ 1.599,81
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos.
| Número: 381 | Data Emissão: 27/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 1.599,81 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.599,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: jm3vic2ohlf5kenuz9r7dx4syp6 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.599,81 | R$ 1.599,81 |
Cód. Liquidação: 5024
Data: 27/04/2023
Valor: R$ 6.395,69
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos.
| Número: 382 | Data Emissão: 27/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 6.395,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.395,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 273o6cxrsdzj8lgb5pw9ekiyvmn | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.395,69 | R$ 6.395,69 |
Cód. Liquidação: 15542
Data: 19/10/2023
Valor: R$ 1.026,87
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos.
| Número: 439 | Data Emissão: 04/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 1.026,87 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.026,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: k7bieun8s5ycjt49zophxwqm6fa | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.026,87 | R$ 1.026,87 |
Cód. Liquidação: 15547
Data: 19/10/2023
Valor: R$ 977,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos.
| Número: 438 | Data Emissão: 04/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 977,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 977,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4doungfmviybwlpx6h3qcatsj2k | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 977,08 | R$ 977,08 |
Total Geral: R$ 9.999,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos. | 10/11/2023 | 10110072 | R$ 1.026,87 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos. | 10/11/2023 | 10110071 | R$ 977,08 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos. | 15/05/2023 | 15050030 | R$ 1.599,81 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos. | 15/05/2023 | 15050029 | R$ 6.395,69 | |
| Total | R$ 9.999,45 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 02/10/2023 | 02100230 | R$ 0,55 |
| Total | R$ 0,55 | ||
