info Empenho
Número
01020244/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2023
Valor
R$ 45.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0255/2022-SME
Data Assinatura
07/12/2022
Vigência
07/12/2022 - 07/12/2024
Valor Total
R$ 1.187.425,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 45.000,00 1,000000 R$ 45.000,00
Total R$ 45.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3717
Data: 03/04/2023
Valor: R$ 30.079,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG.
Número: 507406 Data Emissão: 03/04/2023 Doc. Ref.: 202304 Valor Bruto: R$ 30.079,52
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 30.079,52
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2023 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 176S.8653.1631.4548199-V Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 30.079,52 R$ 30.079,52
Cód. Liquidação: 2419
Data: 01/03/2023
Valor: R$ 14.920,48
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG.
Número: 496658 Data Emissão: 01/03/2023 Doc. Ref.: 202303 Valor Bruto: R$ 14.920,48
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 14.920,48
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2023 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 157T.9570.3141.3151599-W Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 14.920,48 R$ 14.920,48
Total Geral: R$ 45.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG. 05/05/2023 05050075   R$ 30.079,52
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG. 29/03/2023 29030046   R$ 14.920,48
Total R$ 45.000,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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