info Empenho
Número
01020238/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2023
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE FEVEREIRO/2023, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 083/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
083/2022-AMA
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 1.376.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2201
Data: 01/03/2023
Valor: R$ 9.862,61
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE FEVEREIRO/2023, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 083/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG
| Número: 495849 | Data Emissão: 01/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 9.862,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.862,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 468Q.6323.4116.3077499-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 9.862,61 | R$ 9.862,61 |
Cód. Liquidação: 1454
Data: 23/02/2023
Valor: R$ 4.885,01
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE FEVEREIRO/2023, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 083/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG
| Número: 493579 | Data Emissão: 23/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 4.885,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.885,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 135V.7675.5461.9093599-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.885,01 | R$ 4.885,01 |
Total Geral: R$ 14.747,62
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE FEVEREIRO/2023, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 083/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG | 15/03/2023 | 15030228 | R$ 9.862,61 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA. REFERENTE A ABASTECIMENTO DE FEVEREIRO/2023, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 083/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG | 07/03/2023 | 07030008 | R$ 4.885,01 | |
| Total | R$ 14.747,62 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/06/2023 | 01060047 | R$ 252,38 |
| Total | R$ 252,38 | ||
}})
}})
}})
}})
}})