info Empenho
Número
01020199/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2018
Valor
R$ 3.396,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO DE BALOES DE BLIMP E SERVICOS DE INSTALACOES NA CIDADE DE SOBRAL, PARA AMPARO AOS EVENTOSD PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS/ENTIDADES VINCULADA A
Função
Administração
Subfunção
Comunicação Social
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.961.775/0001-87
library_books Licitação
Número
PP069/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/12/2017
Data Publicação
22/11/2017
Valor Estimado
R$ 41.612,80
Valor Total
R$ 36.840,00
assignment Contrato
Número
032/2017
Data Assinatura
22/12/2017
Vigência
22/12/2017 - 22/12/2018
Valor Total
R$ 14.736,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLIMP FUNDO BRANCO TAM. 2,5M COM DUAS LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL IMPRESSOSO DIGITAL BRILHANTE | R$ 849,00 | 4,000000 | R$ 3.396,00 |
| Total | R$ 3.396,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1159 | CONSTITUI REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO DE BALOES DE BLIMP E SERVICOS DE INSTALACOES NA CIDADE DE SOBRAL, PARA AMPARO AOS EVENTOSD PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS/ENTIDADES VINCULADA A | 09/02/2018 | 21 | R$ 3.396,00 | |
| Total | R$ 3.396,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSTITUI REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO DE BALOES DE BLIMP E SERVICOS DE INSTALACOES NA CIDADE DE SOBRAL, PARA AMPARO AOS EVENTOSD PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS/ENTIDADES VINCULADA A | 02/03/2018 | 02030010 | R$ 3.396,00 | |
| Total | R$ 3.396,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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