info Empenho
Número
01020189/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2018
Valor
R$ 657,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.654.740/0001-29
library_books Licitação
Número
PE050/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/10/2017
Data Publicação
18/08/2017
Valor Estimado
R$ 799.606,65
Valor Total
R$ 48.591.266,55
assignment Contrato
Número
166201715
Data Assinatura
26/12/2017
Vigência
04/01/2018 - 03/01/2019
Valor Total
R$ 2.340,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASCARA BICO DE PATO | R$ 2,16 | 100,000000 | R$ 216,00 |
| 2 | MICRO NEBULIZADOR ADULTO MASCARA PVC COPO ADAPTAVEL EXTENSOR COM CONEXÃO UNIVERSAL A REDE O2 | R$ 6,30 | 40,000000 | R$ 252,00 |
| 3 | MICRO NEBULIZADOR PEDIATRICO MASCARA PVC COPO ADAPTAVEL EXTENSOR COM CONEXÃO UNIVERSAL A REDE O2 | R$ 6,30 | 30,000000 | R$ 189,00 |
| Total | R$ 657,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5194
Data: 07/05/2018
Valor: R$ 657,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
| Número: 12723 | Data Emissão: 07/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 657,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 657,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180027252535 | Chave Acesso: 23180541654740000129550010000127231000127231 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 657,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7. | 23/05/2018 | 23050157 | R$ 657,00 | |
| Total | R$ 657,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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