info Empenho
Número
01020185/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2018
Valor
R$ 647,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, ATENCAO A SAUDE 2018 - 2021, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.411.336/0001-63
library_books Licitação
Número
PE060/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/09/2017
Data Publicação
15/08/2017
Valor Estimado
R$ 691.370,25
Valor Total
R$ 256.320,47
assignment Contrato
Número
143/2017-SMS
Data Assinatura
23/11/2017
Vigência
11/12/2017 - 10/11/2018
Valor Total
R$ 58.395,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14 | R$ 0,72 | 100,000000 | R$ 72,00 |
| 2 | SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA 25 X 7 AGULHA COM TAMPA PLASTICA ACOPLADA ASERINGA | R$ 0,17 | 500,000000 | R$ 85,00 |
| 3 | SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20ML, COM AGULHA 25X7 C/ TAMPA PLASTICA ESTERIL BICO LUER LOK EM PROLIPOPILENO | R$ 0,49 | 1.000,000000 | R$ 490,00 |
| Total | R$ 647,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4336
Data: 18/04/2018
Valor: R$ 647,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, ATENCAO A SAUDE 2018 - 2021, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
| Número: 2927 | Data Emissão: 18/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 647,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 647,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/04/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180023174014 | Chave Acesso: 23180411411336000163550010000029271151875586 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 647,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, ATENCAO A SAUDE 2018 - 2021, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7. | 11/05/2018 | 11050049 | R$ 647,00 | |
| Total | R$ 647,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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