info Empenho
Número
01020174/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010086, REFERENTE FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| 2 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12806 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010086, REFERENTE FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. | 20/08/2024 | R$ 549,10 | ||
| Total | R$ 549,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010086, REFERENTE FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EFETIVOS E COMISSIONADOS - ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. | 30/08/2024 | 30080110 | R$ 549,10 | |
| Total | R$ 549,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 02/09/2024 | 02090132 | R$ 19.450,90 |
| Total | R$ 19.450,90 | ||
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