info Empenho
Número
01020172/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2018
Valor
R$ 24.058,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.130.979/0001-79
library_books Licitação
Número
PE050/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/10/2017
Data Publicação
18/08/2017
Valor Estimado
R$ 799.606,65
Valor Total
R$ 48.591.266,55
assignment Contrato
Número
159/2017-SMS
Data Assinatura
26/12/2017
Vigência
12/01/2018 - 11/01/2019
Valor Total
R$ 167.195,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGODÃO HIDROFILO 500 GR | R$ 8,82 | 300,000000 | R$ 2.646,00 |
| 2 | LUVA PROC. G N/EST. CX COM 100 UND | R$ 15,54 | 500,000000 | R$ 7.772,50 |
| 3 | LUVA PROC. M N/EST. CX COM 100 UND | R$ 14,36 | 600,000000 | R$ 8.616,00 |
| 4 | LUVA PROC. P N/EST. CX COM 100 UND | R$ 14,76 | 300,000000 | R$ 4.428,00 |
| 5 | ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LINGUA | R$ 0,03 | 10.000,000000 | R$ 396,00 |
| 6 | COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 100% ALGODÃO TECIDO TIPO TELA COM08 CAMADA 5 DOBRA DIM. 7,5 X 7,5CM X 15X30CM | R$ 0,50 | 400,000000 | R$ 200,00 |
| Total | R$ 24.058,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3312
Data: 13/03/2018
Valor: R$ 12.200,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 231 | Data Emissão: 13/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 12.200,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1830218815 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.200,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 1494 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143180043469426 | Chave Acesso: 43180327130979000179550010000002311223274169 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 3313
Data: 12/03/2018
Valor: R$ 3.242,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 222 | Data Emissão: 12/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 3.242,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1834216505 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.242,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 1494 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143180042671341 | Chave Acesso: 43180327130979000179550010000002221219825335 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 3421
Data: 16/03/2018
Valor: R$ 8.616,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 242 | Data Emissão: 16/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 8.616,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1833794498 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.616,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 1494 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143180046106078 | Chave Acesso: 43180327130979000179550010000002421235030662 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 24.058,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7. | 13/04/2018 | 13040033 | R$ 8.616,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7. | 13/04/2018 | 13040019 | R$ 15.442,50 | |
| Total | R$ 24.058,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
