info Empenho
Número
01020166/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2018
Valor
R$ 977,06
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PE050/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/10/2017
Data Publicação
18/08/2017
Valor Estimado
R$ 799.606,65
Valor Total
R$ 48.591.266,55
assignment Contrato
Número
165/2017-SMS
Data Assinatura
26/12/2017
Vigência
05/01/2018 - 04/01/2019
Valor Total
R$ 150.968,35
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA PARA AUTOCLAVE 19 X 30 | R$ 3,30 | 10,000000 | R$ 33,00 |
| 2 | LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX TAM 8,0 | R$ 0,86 | 200,000000 | R$ 172,06 |
| 3 | COMPRESSA CIR. DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM COM 8 DOBRAS E 5 CAMADAS 13 FIOS/CM² | R$ 7,72 | 100,000000 | R$ 772,00 |
| Total | R$ 977,06 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4041
Data: 19/04/2018
Valor: R$ 205,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
| Número: 15 | Data Emissão: 19/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 205,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 205,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/04/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180018515215 | Chave Acesso: 23180314169319000150550010000000151000000155 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6960
Data: 25/06/2018
Valor: R$ 772,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
| Número: 44 | Data Emissão: 25/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 772,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 772,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/06/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12318003803448 | Chave Acesso: 23180614169319000150550010000000441000000441 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 977,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7. | 24/07/2018 | 24070083 | R$ 772,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7. | 04/05/2018 | 04050064 | R$ 205,00 | |
| Total | R$ 977,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 04/12/2018 | 04120007 | R$ 0,06 |
| Total | R$ 0,06 | ||
}})
}})
}})
}})
}})