info Empenho
Número
01020158/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2018
Valor
R$ 13.785,97
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PE050/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/10/2017
Data Publicação
18/08/2017
Valor Estimado
R$ 799.606,65
Valor Total
R$ 48.591.266,55
assignment Contrato
Número
165/2017-SMS
Data Assinatura
26/12/2017
Vigência
05/01/2018 - 04/01/2019
Valor Total
R$ 150.968,35
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 19G | R$ 0,20 | 100,000000 | R$ 19,63 |
| 2 | FITA PARA AUTOCLAVE 19 X 30 | R$ 3,30 | 50,000000 | R$ 165,00 |
| 3 | LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX TAM 8,0 | R$ 0,86 | 600,000000 | R$ 516,18 |
| 4 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 27G | R$ 0,20 | 100,000000 | R$ 19,73 |
| 5 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 21G | R$ 0,19 | 100,000000 | R$ 19,00 |
| 6 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 23G | R$ 0,19 | 100,000000 | R$ 19,43 |
| 7 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 25G | R$ 0,19 | 100,000000 | R$ 19,00 |
| 8 | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 12 E CABO PLASTICO | R$ 0,22 | 50,000000 | R$ 11,00 |
| 9 | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 15 E CABO PLASTICO | R$ 0,22 | 250,000000 | R$ 55,00 |
| 10 | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 24 E CABO PLASTICO | R$ 0,22 | 50,000000 | R$ 11,00 |
| 11 | COMPRESSA CIR. DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM COM 8 DOBRAS E 5 CAMADAS 13 FIOS/CM² | R$ 7,72 | 1.675,000000 | R$ 12.931,00 |
| Total | R$ 13.785,97 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4024
Data: 25/04/2018
Valor: R$ 13.708,97
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
| Número: 21 | Data Emissão: 25/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 13.708,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.708,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180024846074 | Chave Acesso: 23180414169319000150550010000000211000000210 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6966
Data: 15/06/2018
Valor: R$ 77,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
| Número: 39 | Data Emissão: 15/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 77,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 77,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/06/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180036054790 | Chave Acesso: 23180614169319000150550010000000391000000395 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 13.785,97
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7. | 24/07/2018 | 24070082 | R$ 77,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021, ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7. | 04/05/2018 | 04050062 | R$ 13.708,97 | |
| Total | R$ 13.785,97 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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