info Empenho
Número
01020158/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2017
Valor
R$ 5.800,08
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS ANT 3724-CE NAS LOCALIDADES DE BARACHO/SITIO SAO FRANCISCO/TANQUES/JORDAO/CONTENDAS/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVA/BAIRRO DO JUNCO/JORDAO (MANHA/NOITE) PP154/2015. REF.: DEZEMBRO/2016
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.482.267/0001-70
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-0180
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 31/12/2019
Valor Total
R$ 291.058,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1080
Data: 02/02/2017
Valor: R$ 5.800,08
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS ANT 3724-CE NAS LOCALIDADES DE BARACHO/SITIO SAO FRANCISCO/TANQUES/JORDAO/CONTENDAS/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVA/BAIRRO DO JUNCO/JORDAO (MANHA/NOITE) PP154/2015. REF.: DEZEMBRO/2016
| Número: 14 | Data Emissão: 07/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 5.800,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.800,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 59440 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3WF8CWZR | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.800,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS ANT 3724-CE NAS LOCALIDADES DE BARACHO/SITIO SAO FRANCISCO/TANQUES/JORDAO/CONTENDAS/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVA/BAIRRO DO JUNCO/JORDAO (MANHA/NOITE) PP154/2015. REF.: DEZEMBRO/2016 | 14/03/2017 | 14030016 | R$ 5.800,08 | |
| Total | R$ 5.800,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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