info Empenho
Número
01020152/2021
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2021
Valor
R$ 160.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR EMPANHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 160.000,00 | 1,000000 | R$ 160.000,00 |
| Total | R$ 160.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1593
Data: 19/02/2021
Valor: R$ 4.036,39
Descrição / Justificativa: VALOR EMPANHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.036,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.036,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2860
Data: 19/03/2021
Valor: R$ 65.815,45
Descrição / Justificativa: VALOR EMPANHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 65.815,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 65.815,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8193
Data: 20/04/2021
Valor: R$ 64.301,13
Descrição / Justificativa: VALOR EMPANHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 64.301,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 64.301,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9535
Data: 20/05/2021
Valor: R$ 25.847,03
Descrição / Justificativa: VALOR EMPANHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 25.847,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.847,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 160.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR EMPANHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. | 31/05/2021 | 31050057 | R$ 25.847,03 | |
| VALOR EMPANHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. | 30/04/2021 | 30040225 | R$ 64.301,13 | |
| VALOR EMPANHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. | 26/02/2021 | 26020168 | R$ 4.036,39 | |
| VALOR EMPANHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA, COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. | 01/04/2021 | 01040066 | R$ 65.815,45 | |
| Total | R$ 160.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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