info Empenho
Número
01020146/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2023
Valor
R$ 17.643,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DVT 2J66, NAS LOCALIDADES DE CASA FORTE / BARACHO / CROATÁ / SÃO JOÃO / TANQUES / SÍTIO JARDIM / JORDÃO / CONTENDAS / SÃO FRANCISCO / MONS ALUÍSIO / LICEU / LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.482.267/0001-70
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0701/2019-SME
Data Assinatura
17/09/2019
Vigência
17/09/2019 - 17/09/2025
Valor Total
R$ 1.397.034,62
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BARACHO I | R$ 5,07 | 3.480,000000 | R$ 17.643,60 |
Total | R$ 17.643,60 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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2273 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DVT 2J66, NAS LOCALIDADES DE CASA FORTE / BARACHO / CROATÁ / SÃO JOÃO / TANQUES / SÍTIO JARDIM / JORDÃO / CONTENDAS / SÃO FRANCISCO / MONS ALUÍSIO / LICEU / LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE). PP004/2019. | 06/03/2023 | 111 | R$ 14.997,06 | |
Total | R$ 14.997,06 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DVT 2J66, NAS LOCALIDADES DE CASA FORTE / BARACHO / CROATÁ / SÃO JOÃO / TANQUES / SÍTIO JARDIM / JORDÃO / CONTENDAS / SÃO FRANCISCO / MONS ALUÍSIO / LICEU / LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE). PP004/2019. | 29/03/2023 | 29030039 | R$ 14.997,06 | |
Total | R$ 14.997,06 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/02/2023 | 28020015 | R$ 2.646,54 |
Total | R$ 2.646,54 |