info Empenho
Número
01020137/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2018
Valor
R$ 2.315,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 - 2021), ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.722.296/0001-17
library_books Licitação
Número
PE057/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/09/2017
Data Publicação
09/08/2017
Valor Estimado
R$ 1.257.338,20
Valor Total
R$ 478.775,00
assignment Contrato
Número
123201704
Data Assinatura
06/11/2017
Vigência
24/11/2017 - 23/11/2018
Valor Total
R$ 276.277,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G BISNAGA 50G + APLICADOR | R$ 4,93 | 100,000000 | R$ 493,00 |
| 2 | HALOPERIDOL SAL DECANOATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL | R$ 7,29 | 250,000000 | R$ 1.822,50 |
| Total | R$ 2.315,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3331
Data: 27/03/2018
Valor: R$ 493,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 121727 | Data Emissão: 27/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 493,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 493,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 3411273 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180018579048 | Chave Acesso: 23180301722296000117550010001217271001217275 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6361
Data: 01/06/2018
Valor: R$ 1.822,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 125169 | Data Emissão: 01/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 1.822,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.822,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 3411273 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180033122924 | Chave Acesso: 23180601722296000117550010001251691001251690 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.315,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 - 2021), ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7. | 12/07/2018 | 12070122 | R$ 1.822,50 | |
| AQUISICA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 - 2021), ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2 E META 7. | 13/04/2018 | 13040052 | R$ 493,00 | |
| Total | R$ 2.315,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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