info Empenho
Número
01020127/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2022
Valor
R$ 583,56
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 04 caixas de resmas destinadas as atividades desta secretaria conforme AD054/2021 e contrato 003/2021
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
AD054/21-SCLT
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
17/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 7.294,50
Valor Total
R$ 7.294,50
assignment Contrato
Número
003/2021-SECULT
Data Assinatura
24/08/2021
Vigência
24/08/2021 - 24/08/2022
Valor Total
R$ 7.294,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | R$ 145,89 | 4,000000 | R$ 583,56 |
| Total | R$ 583,56 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9045 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 04 caixas de resmas destinadas as atividades desta secretaria conforme AD054/2021 e contrato 003/2021 | 28/06/2022 | 2533 | R$ 583,56 | |
| Total | R$ 583,56 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 04 caixas de resmas destinadas as atividades desta secretaria conforme AD054/2021 e contrato 003/2021 | 08/07/2022 | 08070116 | R$ 583,56 | |
| Total | R$ 583,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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