info Empenho
Número
01020115/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2023
Valor
R$ 762,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 448/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.737.194/0001-54
library_books Licitação
Número
PE22041-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
19/05/2022
Valor Estimado
R$ 475.635,56
Valor Total
R$ 180.988,56
assignment Contrato
Número
0448/2022-SMS
Data Assinatura
24/11/2022
Vigência
24/11/2022 - 23/11/2023
Valor Total
R$ 59.774,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO FUCSINA FENICADA, FRASCO COM 1 LITRO. | R$ 37,50 | 9,000000 | R$ 337,50 |
| 2 | KIT PRONTO, USO PARA COLORAÇÃO PAPANICOLAU - CAIXA COM 3 FRASCOS DE 500 ML. | R$ 85,00 | 5,000000 | R$ 425,00 |
| Total | R$ 762,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11126
Data: 18/07/2023
Valor: R$ 762,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 448/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3118 | Data Emissão: 17/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 762,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 762,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/07/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230049430660 | Chave Acesso: 23230713737194000154550010000031181000031340 | Chave Verific: 23230713737194000154550010000031181000031340 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO FUCSINA FENICADA, FRASCO COM 1 LITRO. | FRASCO | 9.0000 | R$ 37,50 | R$ 337,50 |
| 002 | KIT PRONTO, USO PARA COLORAÇÃO PAPANICOLAU - CAIXA COM 3 FRASCOS DE 500 ML. | CAIXA | 5.0000 | R$ 85,00 | R$ 425,00 |
Total Geral: R$ 762,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 448/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/09/2023 | 14090086 | R$ 762,50 | |
| Total | R$ 762,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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