info Empenho
Número
01020112/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2018
Valor
R$ 250.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
RECOLHIMENTO DO INSS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1016
Data: 20/02/2018
Valor: R$ 49.374,49
Descrição / Justificativa: RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 49.374,49 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49.374,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2387
Data: 20/03/2018
Valor: R$ 48.049,02
Descrição / Justificativa: RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 48.049,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 48.049,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4260
Data: 20/04/2018
Valor: R$ 46.897,46
Descrição / Justificativa: RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 46.897,46 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 46.897,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5250
Data: 18/05/2018
Valor: R$ 48.962,17
Descrição / Justificativa: RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 48.962,17 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 48.962,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6689
Data: 20/06/2018
Valor: R$ 50.611,04
Descrição / Justificativa: RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 50.611,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50.611,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7954
Data: 20/07/2018
Valor: R$ 6.105,82
Descrição / Justificativa: RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.105,82 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.105,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 250.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DO INSS | 20/02/2018 | 20020222 | R$ 49.374,49 | |
| RECOLHIMENTO DO INSS | 20/03/2018 | 20030145 | R$ 48.049,02 | |
| RECOLHIMENTO DO INSS | 20/04/2018 | 20040107 | R$ 46.897,46 | |
| RECOLHIMENTO DO INSS | 18/05/2018 | 18050168 | R$ 48.962,17 | |
| RECOLHIMENTO DO INSS | 20/06/2018 | 20060039 | R$ 50.611,04 | |
| RECOLHIMENTO DO INSS | 20/07/2018 | 20070019 | R$ 6.105,82 | |
| Total | R$ 250.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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