info Empenho
Número
01020099/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2018
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SDHAS
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADES DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1431
Data: 16/02/2018
Valor: R$ 6.022,51
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADES DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.022,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.022,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1872
Data: 12/03/2018
Valor: R$ 5.225,19
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADES DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.225,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.225,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3630
Data: 17/04/2018
Valor: R$ 3.752,30
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADES DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.752,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.752,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 15.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADES DA SEDHAS | 06/03/2018 | 06030028 | R$ 6.022,51 | |
| DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADES DA SEDHAS | 15/03/2018 | 15030048 | R$ 5.225,19 | |
| DESPESAS COM TELEFONIA DA UNIDADES DA SEDHAS | 26/04/2018 | 26040130 | R$ 3.752,30 | |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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