info Empenho
Número
01020098/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 36,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:046/2023 Licitação:pe22029.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22029-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/12/2022
Data Publicação
04/08/2022
Valor Estimado
R$ 317.887,09
Valor Total
R$ 166.610,27
assignment Contrato
Número
046/2023-SEDHAS
Data Assinatura
10/07/2023
Vigência
10/07/2023 - 10/07/2024
Valor Total
R$ 3.347,51
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 5.000,00 | 2,000000 | R$ 10.000,00 |
| 2 | VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . | R$ 1,20 | 30,000000 | R$ 36,00 |
| Total | R$ 36,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3591
Data: 02/04/2024
Valor: R$ 36,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:046/2023 Licitação:pe22029.
| Número: 8518 | Data Emissão: 01/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 36,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240026617824 | Chave Acesso: 23240413150780000106550010000085181686809142 | Chave Verific: 23240413150780000106550010000085181686809142 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . | UNIDADE | 30.0000 | R$ 1,20 | R$ 36,00 |
Cód. Liquidação: 90024
Data: 08/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASs: IRMÃ OSWALDA, REGINA JUSTA, MIMI MARINHO, DOM JOSÉ, JAIBARAS E ARACATIAÇU. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.000,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.036,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:046/2023 Licitação:pe22029. | 18/04/2024 | 18040007 | R$ 36,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASs: IRMÃ OSWALDA, REGINA JUSTA, MIMI MARINHO, DOM JOSÉ, JAIBARAS E ARACATIAÇU. RECURSO FEDERAL. | 08/01/2024 | 11190124 | R$ 1.000,00 | |
| Total | R$ 1.036,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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