info Empenho
Número
01020097/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2021
Valor
R$ 1.307,89
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.677.188/0001-78
library_books Licitação
Número
DP2019/17088
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
14/08/2019
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 17.232,00
Valor Total
R$ 15.552,00
assignment Contrato
Número
031/2019-SEINF
Data Assinatura
14/08/2019
Vigência
14/08/2019 - 10/08/2021
Valor Total
R$ 19.147,99
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA A4 IMPRESSORA COM SUPRIMENTOS MENSAL DE ATÉ 5.000 PAGINAS | R$ 359,00 | 3,643100 | R$ 1.307,89 |
| Total | R$ 1.307,89 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1896
Data: 17/03/2021
Valor: R$ 359,00
Descrição / Justificativa: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019.
| Número: 242 | Data Emissão: 17/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 359,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 359,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 02888 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: GKYA-IXHX | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA A4 IMPRESSORA COM SUPRIMENTOS MENSAL DE ATÉ 5.000 PAGINAS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 359,00 | R$ 359,00 |
Cód. Liquidação: 2890
Data: 12/04/2021
Valor: R$ 947,00
Descrição / Justificativa: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019.
| Número: 248 | Data Emissão: 12/04/2021 | Doc. Ref.: 202104 | Valor Bruto: R$ 947,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 947,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/04/2021 | N° do CGF do Emitente: 02888 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: MDHG-DMNC | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA A4 IMPRESSORA COM SUPRIMENTOS MENSAL DE ATÉ 5.000 PAGINAS | UNIDADE | 2.6379 | R$ 359,00 | R$ 947,00 |
Total Geral: R$ 1.306,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019. | 30/04/2021 | 30040021 | R$ 947,00 | |
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS E SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, COM MANUTENÇÃO E RECARGA POR CONTA DA CONTRATADA. CE Nº2019/17088 E PROCESSO Nº062415/2019. | 30/03/2021 | 30030009 | R$ 359,00 | |
| Total | R$ 1.306,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/04/2021 | 01040055 | R$ 1,89 |
| Total | R$ 1,89 | ||
}})
}})
}})
}})
}})