info Empenho
Número
01020097/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2018
Valor
R$ 11.268,43
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A SERVICO DE DESLOCAMENTO DE POSTE NA RUA FERROVIARIA - SUMARE, ENTRE AS CASAS DE Nº 613 E 629. DE ACORDO COM CONTRATO 023/2018 COM ENEL.ORCAMENTO Nº 8421-0035036853/2018.
Função
Energia
Subfunção
Energia Elétrica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | REF. A SERVICO DE DESLOCAMENTO DE POSTE NA RUA FERROVIARIA - SUMARE, ENTRE AS CASAS DE Nº 613 E 629. DE ACORDO COM CONTRATO 023/2018 COM ENEL.ORCAMENTO Nº 8421-0035036853/2018. | 22/02/2018 | R$ 11.268,43 | ||
| Total | R$ 11.268,43 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A SERVICO DE DESLOCAMENTO DE POSTE NA RUA FERROVIARIA - SUMARE, ENTRE AS CASAS DE Nº 613 E 629. DE ACORDO COM CONTRATO 023/2018 COM ENEL.ORCAMENTO Nº 8421-0035036853/2018. | 23/02/2018 | 23020011 | R$ 11.268,43 | |
| Total | R$ 11.268,43 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})