info Empenho
Número
01020092/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
01/02/2018
Valor
R$ 37.937,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 6250 AGENDA DO ALUNO CAPA 33.6X24.3 CM PARA DISTRIBUICAO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE 053/2017.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.651.003/0001-34
library_books Licitação
Número
PE053/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/08/2017
Data Publicação
09/08/2017
Valor Estimado
R$ 10.223.070,00
Valor Total
R$ 1.772.345,00
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFEC. AGENDA DO ALUNO CAPA 33.6X24.3CM 4X1 CORES TINTA ESCALA E VERNIZ UV LAKE HIGH GLOSS 2020 FRENTE E VERSO CFE PROP | R$ 6,07 | 6.250,000000 | R$ 37.937,50 |
| Total | R$ 37.937,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3282
Data: 05/04/2018
Valor: R$ 37.937,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE 6250 AGENDA DO ALUNO CAPA 33.6X24.3 CM PARA DISTRIBUICAO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE 053/2017.
| Número: 4680 | Data Emissão: 05/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 37.937,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 37.937,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 0711861 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180020294556 | Chave Acesso: 23180407651003000134550010000046801000046800 | Chave Verific: 23-1804-07.651.003/0001-34-55-001-000.004.680-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 37.937,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 6250 AGENDA DO ALUNO CAPA 33.6X24.3 CM PARA DISTRIBUICAO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE 053/2017. | 29/05/2018 | 29050010 | R$ 37.937,50 | |
| Total | R$ 37.937,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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