info Empenho
Número
01020090/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2021
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
FOPAG EFETIVOS E COMISSIONADOS COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SESEC EM AÇOES E ATIVIDADES OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19,CONFORME RELATORIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1683 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SESEC EM AÇOES E ATIVIDADES OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19,CONFORME RELATORIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 19/02/2021 | R$ 34.072,89 | ||
| Total | R$ 34.072,89 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SESEC EM AÇOES E ATIVIDADES OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO A COVID-19,CONFORME RELATORIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 26/02/2021 | 26020166 | R$ 34.072,89 | |
| Total | R$ 34.072,89 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 26/04/2021 | 26040011 | R$ 15.927,11 |
| Total | R$ 15.927,11 | ||
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