info Empenho
Número
01020074/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 378,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO IV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22029-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/12/2022
Data Publicação
04/08/2022
Valor Estimado
R$ 317.887,09
Valor Total
R$ 166.610,27
assignment Contrato
Número
0041/2023-STDE
Data Assinatura
18/09/2023
Vigência
18/09/2023 - 18/09/2024
Valor Total
R$ 2.415,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁ DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 80 CM DE COMPRIMENTO. | R$ 4,05 | 20,000000 | R$ 81,00 |
| 2 | RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 30 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 120 CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. | R$ 4,85 | 20,000000 | R$ 97,00 |
| 3 | VASSOURA MULTIUSO, CEPA PLÁSTICA DE 30CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20M. | R$ 7,01 | 20,000000 | R$ 140,20 |
| 4 | VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . | R$ 1,20 | 50,000000 | R$ 60,00 |
| Total | R$ 378,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3662 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO IV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE. | 03/04/2024 | 8510 | R$ 378,20 | |
| Total | R$ 378,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO IV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE. | 17/04/2024 | 17040006 | R$ 378,20 | |
| Total | R$ 378,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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