info Empenho
Número
01020066/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2018
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 853
Data: 19/02/2018
Valor: R$ 7.630,89
Descrição / Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.630,89 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.630,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2492
Data: 20/03/2018
Valor: R$ 6.890,10
Descrição / Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.890,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.890,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3802
Data: 20/04/2018
Valor: R$ 5.479,01
Descrição / Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.479,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.479,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 21/02/2018 | 21020059 | R$ 7.630,89 | |
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 03/04/2018 | 03040116 | R$ 6.890,10 | |
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 27/04/2018 | 27040049 | R$ 5.479,01 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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