info Empenho
Número
01020064/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2018
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO ESTIMATIVO DO CONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA E SEUS ANEXOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO, CONFORME INSCRICOES: 31429-7, 44145-0, 47856-2, 1373-6, 61404-5, 11074-0, 10042-8.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 714
Data: 16/02/2018
Valor: R$ 283,03
Descrição / Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO DO CONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA E SEUS ANEXOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO, CONFORME INSCRICOES: 31429-7, 44145-0, 47856-2, 1373-6, 61404-5, 11074-0, 10042-8.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 283,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 283,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1681
Data: 07/03/2018
Valor: R$ 145,25
Descrição / Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO DO CONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA E SEUS ANEXOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO, CONFORME INSCRICOES: 31429-7, 44145-0, 47856-2, 1373-6, 61404-5, 11074-0, 10042-8.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 145,25 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 145,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5143
Data: 17/05/2018
Valor: R$ 494,78
Descrição / Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO DO CONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA E SEUS ANEXOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO, CONFORME INSCRICOES: 31429-7, 44145-0, 47856-2, 1373-6, 61404-5, 11074-0, 10042-8.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 494,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 494,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5882
Data: 30/05/2018
Valor: R$ 76,94
Descrição / Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO DO CONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA E SEUS ANEXOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO, CONFORME INSCRICOES: 31429-7, 44145-0, 47856-2, 1373-6, 61404-5, 11074-0, 10042-8.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 76,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 76,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMATIVO DO CONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA E SEUS ANEXOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO, CONFORME INSCRICOES: 31429-7, 44145-0, 47856-2, 1373-6, 61404-5, 11074-0, 10042-8. | 20/02/2018 | 20020215 | R$ 283,03 | |
| EMPENHO ESTIMATIVO DO CONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA E SEUS ANEXOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO, CONFORME INSCRICOES: 31429-7, 44145-0, 47856-2, 1373-6, 61404-5, 11074-0, 10042-8. | 13/03/2018 | 13030053 | R$ 145,25 | |
| EMPENHO ESTIMATIVO DO CONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA E SEUS ANEXOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO, CONFORME INSCRICOES: 31429-7, 44145-0, 47856-2, 1373-6, 61404-5, 11074-0, 10042-8. | 24/05/2018 | 24050024 | R$ 494,78 | |
| EMPENHO ESTIMATIVO DO CONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA E SEUS ANEXOS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO, CONFORME INSCRICOES: 31429-7, 44145-0, 47856-2, 1373-6, 61404-5, 11074-0, 10042-8. | 11/06/2018 | 11060080 | R$ 76,94 | |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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