info Empenho
Número
01020054/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2019
Valor
R$ 269.708,90
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO REPASSE EST. FIN. SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS DOS BAIRROS DE SOBRAL-LOTE 03 (CID. GERARDO CRISTINO DE MENEZES),CONT.045/2018CP 004/2018-SECOMP(EMP DE+47,41% DE 97,09% DO RP=100% EMP).
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.755.332/0001-08
library_books Licitação
Número
CP004/2018
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
03/04/2018
Data Publicação
27/02/2018
Valor Estimado
R$ 4.546.239,67
Valor Total
R$ 291.359,37
assignment Contrato
Número
045/2018-SECOMP
Data Assinatura
10/07/2018
Vigência
20/07/2018 - 03/07/2021
Valor Total
R$ 568.875,86
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REQUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS | R$ 568.875,86 | 0,474100 | R$ 269.708,90 |
| Total | R$ 269.708,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2167
Data: 12/03/2019
Valor: R$ 105.871,72
Descrição / Justificativa: REF. AO REPASSE EST. FIN. SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS DOS BAIRROS DE SOBRAL-LOTE 03 (CID. GERARDO CRISTINO DE MENEZES),CONT.045/2018CP 004/2018-SECOMP(EMP DE+47,41% DE 97,09% DO RP=100% EMP).
| Número: 346 | Data Emissão: 12/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 105.871,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 105.871,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1836692 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 780929413 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REQUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS | UNIDADE | 0.1861 | R$ 568.875,86 | R$ 105.871,72 |
Cód. Liquidação: 7841
Data: 27/06/2019
Valor: R$ 35.400,56
Descrição / Justificativa: REF. AO REPASSE EST. FIN. SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS DOS BAIRROS DE SOBRAL-LOTE 03 (CID. GERARDO CRISTINO DE MENEZES),CONT.045/2018CP 004/2018-SECOMP(EMP DE+47,41% DE 97,09% DO RP=100% EMP).
| Número: 399 | Data Emissão: 27/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 35.400,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.400,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1836692 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 260352458 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REQUALIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS | UNIDADE | 0.0622 | R$ 568.875,86 | R$ 35.400,56 |
Total Geral: R$ 141.272,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO REPASSE EST. FIN. SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS DOS BAIRROS DE SOBRAL-LOTE 03 (CID. GERARDO CRISTINO DE MENEZES),CONT.045/2018CP 004/2018-SECOMP(EMP DE+47,41% DE 97,09% DO RP=100% EMP). | 03/07/2019 | 03070058 | R$ 35.400,56 | |
| REF. AO REPASSE EST. FIN. SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS DOS BAIRROS DE SOBRAL-LOTE 03 (CID. GERARDO CRISTINO DE MENEZES),CONT.045/2018CP 004/2018-SECOMP(EMP DE+47,41% DE 97,09% DO RP=100% EMP). | 21/03/2019 | 21030069 | R$ 105.871,72 | |
| Total | R$ 141.272,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 02/12/2019 | 02120484 | R$ 39.763,80 |
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 02/12/2019 | 02120348 | R$ 38.672,82 |
| saldo não será utilizado | 01/10/2019 | 01100002 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 128.436,62 | ||
