info Empenho
Número
01020035/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2022
Valor
R$ 62.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO ELETRONICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA STRAN
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD047/21-SETR
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
03/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.571.903,68
Valor Total
R$ 5.571.903,68
assignment Contrato
Número
002/2021-SETRAN
Data Assinatura
03/08/2021
Vigência
03/08/2021 - 13/12/2022
Valor Total
R$ 11.143.807,36
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO. | R$ 62.000,00 | 1,000000 | R$ 62.000,00 |
| Total | R$ 62.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2309
Data: 02/03/2022
Valor: R$ 50.946,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO ELETRONICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA STRAN
| Número: 371617 | Data Emissão: 02/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 50.946,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50.946,24 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 166V.8029.1462.1269499-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 50.946,24 | R$ 50.946,24 |
Total Geral: R$ 50.946,24
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO ELETRONICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA STRAN | 17/03/2022 | 17030024 | R$ 50.946,24 | |
| Total | R$ 50.946,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/04/2022 | 01040005 | R$ 11.053,76 |
| Total | R$ 11.053,76 | ||
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