info Empenho
Número
01020028/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 105.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
047/2022-SCSP
Data Assinatura
28/09/2022
Vigência
28/09/2022 - 28/09/2025
Valor Total
R$ 8.283.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 105.000,00 | 1,000000 | R$ 105.000,00 |
| Total | R$ 105.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6007
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 11.248,23
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG.
| Número: 644936 | Data Emissão: 01/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 11.248,23 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.248,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 708Q.4314.6716.8705199-N | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.248,23 | R$ 11.248,23 |
Cód. Liquidação: 2062
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 93.751,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG.
| Número: 619968 | Data Emissão: 01/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 93.751,77 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 93.751,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 462Z.4752.1203.7236199-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 93.751,77 | R$ 93.751,77 |
Total Geral: R$ 105.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG. | 22/05/2024 | 22050060 | R$ 11.248,23 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG. | 20/03/2024 | 20030048 | R$ 93.751,77 | |
| Total | R$ 105.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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