info Empenho
Número
01020022/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas para pagamento de consumo de água/esgoto da Sede desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 500,00 | 1,000000 | R$ 500,00 |
| Total | R$ 500,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4587 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas para pagamento de consumo de água/esgoto da Sede desta secretaria. | 25/04/2024 | R$ 208,62 | ||
| 3400 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas para pagamento de consumo de água/esgoto da Sede desta secretaria. | 04/04/2024 | R$ 267,86 | ||
| 1640 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas para pagamento de consumo de água/esgoto da Sede desta secretaria. | 29/02/2024 | R$ 23,52 | ||
| Total | R$ 500,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas para pagamento de consumo de água/esgoto da Sede desta secretaria. | 02/05/2024 | 02050003 | R$ 208,62 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas para pagamento de consumo de água/esgoto da Sede desta secretaria. | 12/04/2024 | 12040037 | R$ 267,86 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas para pagamento de consumo de água/esgoto da Sede desta secretaria. | 07/03/2024 | 07030085 | R$ 23,52 | |
| Total | R$ 500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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