info Empenho
Número
01020018/2019
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2019
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB 40%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1287
Data: 22/02/2019
Valor: R$ 1.589,22
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.589,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.589,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1640
Data: 28/02/2019
Valor: R$ 998,50
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 998,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 998,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2122
Data: 14/03/2019
Valor: R$ 1.412,28
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.412,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.412,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 02/04/2019 | 02040022 | R$ 175,00 | |
| EMPENHO REF. AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 02/04/2019 | 02040023 | R$ 145,52 | |
| EMPENHO REF. AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 02/04/2019 | 02040024 | R$ 145,52 | |
| EMPENHO REF. AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 02/04/2019 | 02040026 | R$ 509,68 | |
| EMPENHO REF. AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 02/04/2019 | 02040027 | R$ 145,52 | |
| EMPENHO REF. AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 02/04/2019 | 02040029 | R$ 145,52 | |
| EMPENHO REF. AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 02/04/2019 | 02040030 | R$ 145,52 | |
| EMPENHO REF. AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 13/03/2019 | 13030087 | R$ 145,52 | |
| EMPENHO REF. AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 13/03/2019 | 13030088 | R$ 709,26 | |
| EMPENHO REF. AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 13/03/2019 | 13030089 | R$ 351,48 | |
| EMPENHO REF. AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 13/03/2019 | 13030090 | R$ 382,96 | |
| EMPENHO REF. AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 13/03/2019 | 13030091 | R$ 443,96 | |
| EMPENHO REF. AS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 13/03/2019 | 13030092 | R$ 554,54 | |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})