info Empenho
Número
01020017/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2022
Valor
R$ 17.155,03
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. CONTRATO DE N°0162016-5.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.360.145/0001-91
library_books Licitação
Número
IN016/2016
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
01/11/2016
Data Publicação
01/11/2016
Valor Estimado
R$ 1.979.224,08
Valor Total
R$ 683.826,84
assignment Contrato
Número
0162016-5
Data Assinatura
12/12/2016
Vigência
12/12/2016 - 14/05/2022
Valor Total
R$ 1.195.302,59
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS | R$ 256.086,48 | 1,000000 | R$ 17.155,03 |
| Total | R$ 17.155,03 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2396
Data: 01/03/2022
Valor: R$ 17.155,03
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. CONTRATO DE N°0162016-5.
| Número: 3012 | Data Emissão: 01/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 17.155,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.155,03 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000009726 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: gsml7vt46 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 17.155,03 | R$ 17.155,03 |
Total Geral: R$ 17.155,03
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. CONTRATO DE N°0162016-5. | 15/03/2022 | 15030001 | R$ 17.155,03 | |
| Total | R$ 17.155,03 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})