info Empenho
Número
01020009/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2023
Valor
R$ 100.548,68
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços de Leitura, Faturamento e Entrega de Contas d' água
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de leitura e faturamento de contas de Água do Município de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.978.081/0001-27
library_books Licitação
Número
PE193/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/12/2019
Data Publicação
18/11/2019
Valor Estimado
R$ 1.525.280,00
Valor Total
R$ 1.302.260,00
assignment Contrato
Número
015/2020
Data Assinatura
02/03/2020
Vigência
02/03/2020 - 01/03/2025
Valor Total
R$ 6.748.574,21
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serv. de leitura de hidrômetro com emissão simultânea da Fatura (Serviço Padrão) | R$ 1,40 | 67.500,000000 | R$ 94.500,00 |
| 2 | Serv. de leitura de hidrômetro com entrega posterior da Fatura | R$ 0,46 | 13.149,304300 | R$ 6.048,68 |
| Total | R$ 100.548,68 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2460 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de leitura e faturamento de contas de Água do Município de Sobral. | 09/03/2023 | 120 | R$ 99.026,50 | |
| Total | R$ 99.026,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de leitura e faturamento de contas de Água do Município de Sobral. NF 120 | 14/03/2023 | 14030003 | R$ 99.026,50 | |
| Total | R$ 99.026,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 28/02/2023 | 28020240 | R$ 1.522,18 |
| Total | R$ 1.522,18 | ||
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