info Empenho
Número
01020007/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2021
Valor
R$ 22.937,06
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
TRATA-SE DE CONTAS RECEBIDAS FORA DO EXERCICIO CONTÁBIL PARA PAGAMENTO POR ESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 22.937,06 | 1,000000 | R$ 22.937,06 |
| Total | R$ 22.937,06 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 656 | TRATA-SE DE CONTAS RECEBIDAS FORA DO EXERCICIO CONTÁBIL PARA PAGAMENTO POR ESTA SECRETARIA. | 08/02/2021 | R$ 22.937,06 | ||
| Total | R$ 22.937,06 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| TRATA-SE DE CONTAS RECEBIDAS FORA DO EXERCICIO CONTÁBIL PARA PAGAMENTO POR ESTA SECRETARIA. | 19/02/2021 | 19020038 | R$ 22.937,06 | |
| Total | R$ 22.937,06 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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