info Empenho
Número
01020003/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 156.997,52
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Obrigações Patronais
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral ref. ao mês de janeiro de 2023.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.394.460/0058-87
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSS sobre a folha de pagamento dos servidores | R$ 156.997,52 | 1,000000 | R$ 156.997,52 |
| Total | R$ 156.997,52 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 613 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral ref. ao mês de janeiro de 2023. | 16/02/2024 | R$ 156.997,52 | ||
| Total | R$ 156.997,52 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral ref. ao mês de janeiro de 2023. | 20/02/2024 | 20020003 | R$ 156.997,52 | |
| Total | R$ 156.997,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
