info Empenho
Número
01020003/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2021
Valor
R$ 1.050.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04010226 PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 1.050.000,00 | 1,000000 | R$ 1.050.000,00 |
2 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 1.050.000,00 | 1,000000 | R$ 1.050.000,00 |
Total | R$ 1.050.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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1682 | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04010226 PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 19/02/2021 | R$ 890.040,72 | ||
Total | R$ 890.040,72 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04010226 PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO RESUMO 070 DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 26/02/2021 | 26020164 | R$ 890.040,72 | |
Total | R$ 890.040,72 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 26/04/2021 | 26040001 | R$ 159.959,28 |
Total | R$ 159.959,28 |