insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Número
085/2020
Objeto
Contratação de empresa para prestação de serviços bancários de recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação - Conta de Água, em padrão FEBRABAN, por intermpedio de Agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados em prol do SAAE de Sobral.
Data Assinatura
17/11/2020
Data Publicação
17/11/2020
Data Inicial
17/11/2020
Data Final
16/11/2024
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
60.701.190/0001-04
Valor Inicial
R$ 87.360,00
library_books Licitação de Origem
Número
INEXIG 001/2020
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
17/11/2020
Valor Estimado
R$ 87.360,00
Valor Total
R$ 87.360,00
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | Contratação de empresa para prestação de serviços bancários de recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação - Conta de Água, em padrão FEBRABAN, por intermpedio de Agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados em prol do SAAE de Sobral. | 16/11/2021 | 17/11/2021 | 16/11/2022 | R$ 87.360,00 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | Contratação de empresa para prestação de serviços bancários de recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação - Conta de Água, em padrão FEBRABAN, por intermpedio de Agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados em prol do SAAE de Sobral. | 16/11/2022 | 17/11/2022 | 16/11/2023 | R$ 87.360,00 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | Necessidade da continuidade dos serviços prestados | Prorrogação por 12 meses do contrato nº 085/0020 referente a prestação dos serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços. | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 16/11/2024 | R$ 87.360,00 |
| Registros: 3 | Total R$ 262.080,00 | |||||
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 01110009/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/11/2024 | R$ 8.300,00 |
| 01110008/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/11/2024 | R$ 8.300,00 |
| 01100009/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/10/2024 | R$ 8.300,00 |
| 02090011/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/09/2024 | R$ 2.050,10 |
| 01080021/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/08/2024 | R$ 3.617,30 |
| 01080015/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/08/2024 | R$ 4.600,00 |
| 08070003/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 08/07/2024 | R$ 3.900,00 |
| 13060003/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 13/06/2024 | R$ 3.529,50 |
| 02050002/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/05/2024 | R$ 3.800,00 |
| 03040003/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 03/04/2024 | R$ 3.300,00 |
| 11030011/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11/03/2024 | R$ 3.320,10 |
| 08020008/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 08/02/2024 | R$ 3.367,70 |
| 03010004/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 03/01/2024 | R$ 3.421,60 |
| 11120002/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11/12/2023 | R$ 3.800,00 |
| 01110006/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/11/2023 | R$ 3.010,70 |
| 05100010/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 05/10/2023 | R$ 3.294,20 |
| 18090011/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 18/09/2023 | R$ 3.107,00 |
| 06060025/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 06/06/2023 | R$ 5.995,60 |
| 12050004/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 12/05/2023 | R$ 6.289,40 |
| 31030003/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 31/03/2023 | R$ 6.779,20 |
| 10030004/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10/03/2023 | R$ 7.500,00 |
| 28020004/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 28/02/2023 | R$ 7.417,80 |
| 02010015/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/01/2023 | R$ 7.467,20 |
| Registros: 23 | Total R$ 114.467,40 | ||
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| DOM1707_29-11-2023.pdf | Aditivo | DOM1707_29-11-2023.pdf |
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