insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Número
0083/2023-SAAE
Objeto
Aquisições de Policloreto de Alumínio Líquido 12% (PAC 12%), destinado a atender as demandas das Estações de Tratamento de Água do SAAE Sobral.
Data Assinatura
23/11/2023
Data Publicação
23/11/2023
Data Inicial
23/11/2023
Data Final
23/11/2024
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
23.647.365/0007-01
Valor Inicial
R$ 2.082.453,40
library_books Licitação de Origem
Número
PE23003-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/09/2023
Valor Estimado
R$ 7.519.800,00
Valor Total
R$ 4.241.300,00
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realinhamento | O motivo da solicitação de revisão se deve ao aumento do ICMS do Estado do Ceará conforme parâmetros indicados na justificativa | ALTERAÇÃO do valor unitário do item 02 (Policloreto de Alumínio Líquido 12% - PAC 12%) do contrato nº 083/2023-Saae, que passará de R$ 2.400,00 para R$ 2.508,98 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 23/11/2024 | R$ 14.774,83 |
| Registros: 1 | Total R$ 14.774,83 | |||||
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 02090001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/09/2024 | R$ 76.749,70 |
| 19080001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 19/08/2024 | R$ 53.366,00 |
| 25070001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 25/07/2024 | R$ 96.645,91 |
| 09070001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 09/07/2024 | R$ 95.516,87 |
| 03070001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 03/07/2024 | R$ 85.380,59 |
| 04060001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 04/06/2024 | R$ 76.030,40 |
| 27050001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 27/05/2024 | R$ 92.695,60 |
| 29040002/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 29/04/2024 | R$ 92.988,40 |
| 29040003/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 29/04/2024 | R$ 77.055,20 |
| 17040002/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 17/04/2024 | R$ 76.323,20 |
| 17040001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 17/04/2024 | R$ 76.323,20 |
| 15040001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15/04/2024 | R$ 86.180,80 |
| 08040002/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 08/04/2024 | R$ 68.808,00 |
| 08040001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 08/04/2024 | R$ 51.435,20 |
| 01040001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/04/2024 | R$ 72.419,20 |
| 11030007/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11/03/2024 | R$ 72.834,00 |
| 11030003/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11/03/2024 | R$ 77.982,40 |
| 07030001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 07/03/2024 | R$ 77.665,20 |
| 06030002/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 06/03/2024 | R$ 77.738,40 |
| 23020001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 23/02/2024 | R$ 78.568,00 |
| 20020001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 20/02/2024 | R$ 75.859,60 |
| 06020001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 06/02/2024 | R$ 86.351,60 |
| 23010001/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 23/01/2024 | R$ 77.958,00 |
| 05120003/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 05/12/2023 | R$ 107.360,00 |
| Registros: 24 | Total R$ 1.910.235,47 | ||
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| CONTRATO | Contrato Principal | CONTRATO_083-2023-BAUMINAS.pdf |
| PRIMEIRO_TERMO_ADITIVO_BAUMINAS.pdf | Aditivo | PRIMEIRO_TERMO_ADITIVO_BAUMINAS.pdf |
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