insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Número
0032/2020-SESEP
Objeto
Serviço de locação de caminhão trucado incluindo motorista, combustível, manutenção preventiva e corretiva, a serem utilizados na limpeza pública do Município de Sobral.
Data Assinatura
26/06/2020
Data Publicação
07/07/2020
Data Inicial
26/06/2020
Data Final
25/06/2025
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
32.292.000/0001-07
Valor Inicial
R$ 165.980,10
library_books Licitação de Origem
Número
PE077/20-SESEP
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/06/2020
Valor Estimado
R$ 1.456.346,35
Valor Total
R$ 677.998,45
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | Justifica-se o presente aditivo por ser considerado como prestação de serviço contínuo, eis que são prestados em favor da limpeza pública nos distritos e localidades de Sobral-ce | Serviço de locação de caminhão trucado incluindo motorista, combustível, manutenção preventiva e corretiva, a serem utilizados na limpeza pública do Município de Sobral. | 24/06/2021 | 25/06/2021 | 25/06/2022 | R$ 116.070,00 |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | CONFORME PROCESSO Nº P180928/2022 | ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, passando-se da dotação 27.01.18.451.0053.2.359.3.3.90.39.00.1.001.0000.00 PARA 27.01.18.451.0448.2.469.3.3.90.39.00.1.500.0000.00. | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 25/06/2022 | |
| Realinhamento | PROCESSO Nº P191888/2022. | SEGUNDO TERMO DE ADITIVO TEM POR OBJETIVO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO VALOR DO ITEM QUE CONSTITUI O OBJETO DO CONTRATO N°032/2020 - SESEP, A SABER, A "LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL". | 29/04/2022 | 01/05/2022 | 25/06/2022 | R$ 11.486,16 |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | REFERENTE AO PROCESSO P204097/2022. | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPRAMENCIONADO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 032/2020-SESEP, QUE TEM COMO FINALIDADE A "LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, A SER UTILIZADO NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL". | 24/06/2022 | 25/06/2022 | 25/06/2023 | R$ 165.980,10 |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | REFERENTE AO PROCESSO P254174/2023 | ALTERAR O ENDEREÇO RUA DOUTOR MONTE, N° 1580, BAIRRO CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP: 62.030-110, PARA AV. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES, N° 2331, BAIRRO EDMUNDO MONTE COELHO, SOBRAL/CE, CEP: 62.055-000. | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 25/06/2023 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | REFERENTE AO PROCESSO P254927/2023 | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPRAMENCIONADO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 032/2020-SESEP, QUE TEM COMO FINALIDADE A "LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, A SER UTILIZADO NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL". | 22/06/2023 | 25/06/2023 | 25/06/2024 | R$ 165.980,10 |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | REFERENTE AO PROCESSO N° P305407/2024. | QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO NO 32/2020-SESEP É FIRMADO COM A FINALIDADE DE REALIZAR A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA, PASSANDO A SER LOCTRUCK TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O NO 32.292.000/0001-07, COM SEDE NA AV. SENADOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES, N° 2331, CENTRO, CEP: 62.055-000. | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 25/06/2024 | |
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | REFERENTE AO PROCESSO P324637/2024 | QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPRAMENCIONADO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 032/2020-SESEP, QUE TEM COMO FINALIDADE A "LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, A SER UTILIZADO NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL". | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2025 | R$ 165.980,10 |
| Registros: 8 | Total R$ 625.496,46 | |||||
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 01110215/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/11/2024 | R$ 24.555,96 |
| 01100203/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/10/2024 | R$ 12.277,98 |
| 02090139/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/09/2024 | R$ 11.823,24 |
| 01080081/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/08/2024 | R$ 12.277,98 |
| 01070065/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2024 | R$ 12.277,98 |
| 03060365/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/06/2024 | R$ 11.368,50 |
| 02050468/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/05/2024 | R$ 12.277,98 |
| 01040196/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/04/2024 | R$ 11.823,24 |
| 01030125/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2024 | R$ 10.913,76 |
| 01020155/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/02/2024 | R$ 11.368,50 |
| 02010611/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/01/2024 | R$ 11.823,24 |
| 01120494/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/12/2023 | R$ 11.823,24 |
| 01110294/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/11/2023 | R$ 11.823,24 |
| 02100545/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/10/2023 | R$ 11.823,24 |
| 01090256/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2023 | R$ 11.823,24 |
| 01080601/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/08/2023 | R$ 12.277,98 |
| 03070100/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/07/2023 | R$ 11.823,24 |
| 01060391/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/06/2023 | R$ 11.823,24 |
| 12050010/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 12/05/2023 | R$ 10.459,02 |
| 02050595/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/05/2023 | R$ 11.823,24 |
| 01030669/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2023 | R$ 11.368,50 |
| 01030704/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2023 | R$ 12.277,98 |
| 02010549/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/01/2023 | R$ 12.732,72 |
| 15120200/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/12/2022 | R$ 11.823,24 |
| 01110693/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/11/2022 | R$ 11.368,50 |
| 03100510/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/10/2022 | R$ 14.096,94 |
| 01090032/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2022 | R$ 13.642,20 |
| 01080217/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/08/2022 | R$ 14.096,94 |
| 01070442/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2022 | R$ 14.096,94 |
| 01060259/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/06/2022 | R$ 13.642,20 |
| 02050433/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/05/2022 | R$ 11.823,24 |
| 01040045/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/04/2022 | R$ 9.540,00 |
| 01030358/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2022 | R$ 9.222,00 |
| 03010763/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/01/2022 | R$ 18.126,00 |
| 03120025/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/12/2021 | R$ 9.540,00 |
| 03120025/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/12/2021 | R$ 9.858,00 |
| 01100053/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/10/2021 | R$ 18.126,00 |
| 01090792/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2021 | R$ 19.398,00 |
| 01070040/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2021 | R$ 9.858,00 |
| 01060221/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/06/2021 | R$ 9.540,00 |
| 01040299/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/04/2021 | R$ 18.444,00 |
| 01020073/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/02/2021 | R$ 18.444,00 |
| 04010148/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/01/2021 | R$ 9.540,00 |
| 02120017/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/12/2020 | R$ 9.858,00 |
| 03110086/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/11/2020 | R$ 8.904,00 |
| 05100051/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 05/10/2020 | R$ 8.586,00 |
| 01090113/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2020 | R$ 8.904,00 |
| 03080046/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/08/2020 | R$ 8.268,00 |
| 01070113/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2020 | R$ 9.858,00 |
| 26060022/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 26/06/2020 | R$ 1.272,00 |
| Registros: 50 | Total R$ 604.543,44 | ||
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| 0032-2020 | Contrato Principal | 032-2020 - A F DE SA MORAES.pdf |
| ADITIVO 32.2020.pdf | Aditivo | ADITIVO 32.2020.pdf |
| ADITIVO 32.2020 (1).pdf | Aditivo | ADITIVO 32.2020 (1).pdf |
| APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032.2020.PDF | Aditivo | APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032.2020.PDF |
| 032.2020 (1).pdf | Aditivo | 032.2020 (1).pdf |
| 32.2020.pdf | Aditivo | 32.2020.pdf |
| apostilameto 32.2020.pdf | Aditivo | apostilameto 32.2020.pdf |
| ADITIVO - AF - 032.2020.pdf | Aditivo | ADITIVO - AF - 032.2020.pdf |
| APOSTILAMENTO 04 CONTRATO 032.2020.pdf | Aditivo | APOSTILAMENTO 04 CONTRATO 032.2020.pdf |
| termo de aditivo 05 - contrato 032.2020.pdf | Aditivo | termo de aditivo 05 - contrato 032.2020.pdf |
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