info Empenho
Número
29110009/2023
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
29/11/2023
Valor
R$ 217,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 38/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22020-SEPLAG E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PE22020-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/10/2022
Data Publicação
09/06/2022
Valor Estimado
R$ 294.146,28
Valor Total
R$ 190.408,21
assignment Contrato
Número
38/2023-AMA
Data Assinatura
12/04/2023
Vigência
12/04/2023 - 12/04/2024
Valor Total
R$ 217,90
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | R$ 5,41 | 30,000000 | R$ 162,30 |
| 2 | FITA ADESIVA DE FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, MEDIDAS MÍNIMAS 12 MM X 40M DE COMPRIMENTO. | R$ 1,39 | 40,000000 | R$ 55,60 |
| Total | R$ 217,90 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18878 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 38/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22020-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 14/12/2023 | 48703 | R$ 217,90 | |
| Total | R$ 217,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 217,90 |
| Total | R$ 217,90 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 38/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22020-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 31/07/2024 | 31070098 | R$ 217,90 |
| Total | R$ 217,90 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})