info Empenho
Número
28060012/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/06/2024
Valor
R$ 1.423,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 0104/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.097.573/0001-09
library_books Licitação
Número
PE23059-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/03/2024
Data Publicação
16/11/2023
Valor Estimado
R$ 232.786,20
Valor Total
R$ 106.104,00
assignment Contrato
Número
0104/2024-SMS
Data Assinatura
20/05/2024
Vigência
22/05/2024 - 21/05/2025
Valor Total
R$ 5.692,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOBUTAMINA (CLORIDRATO), 12,5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 20ML. | R$ 5,93 | 240,000000 | R$ 1.423,20 |
| Total | R$ 1.423,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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