info Empenho
Número
22020001/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
22/02/2022
Valor
R$ 776,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME PE N° 158/2021 E CONTRATO N° 12/2022-SEFIN.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.082.105/0001-11
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
12/2022-SEFIN
Data Assinatura
07/02/2022
Vigência
09/02/2022 - 09/02/2023
Valor Total
R$ 776,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,34 | 200,000000 | R$ 668,00 |
| 2 | SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. | R$ 4,35 | 25,000000 | R$ 108,75 |
| Total | R$ 776,75 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5033
Data: 20/04/2022
Valor: R$ 108,75
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME PE N° 158/2021 E CONTRATO N° 12/2022-SEFIN.
| Número: 632 | Data Emissão: 12/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 108,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 108,75 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 12/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 241012409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220021728805 | Chave Acesso: 23220435082105000111550010000006321000005619 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. | PACOTE | 25.0000 | R$ 4,35 | R$ 108,75 |
Cód. Liquidação: 7257
Data: 01/06/2022
Valor: R$ 668,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME PE N° 158/2021 E CONTRATO N° 12/2022-SEFIN.
| Número: 967 | Data Emissão: 31/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 668,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 668,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 31/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 241012409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220033209481 | Chave Acesso: 23220535082105000111550010000009671000008915 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 200.0000 | R$ 3,34 | R$ 668,00 |
Total Geral: R$ 776,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME PE N° 158/2021 E CONTRATO N° 12/2022-SEFIN. | 07/07/2022 | 07070022 | R$ 668,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME PE N° 158/2021 E CONTRATO N° 12/2022-SEFIN. | 02/06/2022 | 02060014 | R$ 108,75 | |
| Total | R$ 776,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
