info Empenho
Número
18110005/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
18/11/2022
Valor
R$ 376.440,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O PERÍODO NATALINO DE 2022 DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE , CONFORME PE22003-SESEP.
Função
Energia
Subfunção
Energia Elétrica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.347.912/0001-50
library_books Licitação
Número
PE22003-SESEP
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
30/09/2022
Valor Estimado
R$ 528.756,67
Valor Total
R$ 499.990,00
assignment Contrato
Número
057/2022-SCSP
Data Assinatura
17/11/2022
Vigência
17/11/2022 - 17/11/2023
Valor Total
R$ 499.990,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE DECORAÇÃO NATALINA. | R$ 376.440,00 | 1,000000 | R$ 376.440,00 |
| Total | R$ 376.440,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23631
Data: 08/12/2022
Valor: R$ 376.440,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O PERÍODO NATALINO DE 2022 DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE , CONFORME PE22003-SESEP.
| Número: 237 | Data Emissão: 08/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 376.440,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 376.440,00 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 08/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 3252250018 | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: XW4F-UX7N | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE DECORAÇÃO NATALINA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 376.440,00 | R$ 376.440,00 |
Total Geral: R$ 376.440,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 376.440,00 |
| Total | R$ 376.440,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE DECORAÇÃO NATALINA PARA O PERÍODO NATALINO DE 2022 DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE , CONFORME PE22003-SESEP. | 09/02/2023 | 09020030 | R$ 376.440,00 |
| Total | R$ 376.440,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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